Retención 1% (Agente de retención) – Configuración del impuesto para DTE

Objetivo

Configurar en Odoo el impuesto de retención del 1% exigido para contribuyentes agentes de retención, y utilizarlo correctamente al emitir DTE (CF/CCF), aplicando primero el IVA incluido en precio y luego la retención del 1%.

Prerrequisitos

• Odoo v18 con la localización de El Salvador instalada (módulos tgr_l10n_sv y DTE activos).
• Usuario con permisos de Contabilidad.

Paso 1. Crear el impuesto "Retención 1%"

Ruta: Contabilidad(Facturacion) -> Configuracion -> Impuestos

Paso 2. Verificar parámetros (según capturas)

Revisa que coincidan con tus imágenes.

Paso 3. Emite DTE.

Errores frecuentes y solución

• La retención no aparece en el DTE
  • Revisa que el impuesto tenga el código EDI correcto (si aplica) y que pertenezca al grupo de localización.
• Montos de retención incorrectos
  • Verifica Monto = 1%, “Incluido en el precio = No”, y secuencia posterior al IVA.
• El IVA se recalcula raro
  • Comprueba que el IVA escogido sea el “incluido en el precio” y que la retención no afecte la base de impuestos posteriores (según tus capturas).
• El DTE es rechazado
  • Revisa el Resumen de Impuestos y los logs de EDI para confirmar que se envían los códigos/etiquetas esperados por la localización.